（四）落实全面从严治党战略部署不力、廉政风险防控不到位

18.问题十八：落实全面从严治党“两个责任”有差距。对下级单位指导和监督不够。局党组成立后没有建立有效的内部监督机制，没有制定重大事项请示报告制度。没有强化沟通机制，未定期听取下属单位的工作汇报。  

整改情况：一是2025年11月19日，局党组制定出台关于《局党组重大事项请示报告制度》和《定期听取下属单位工作汇报制度》并经党组会审议通过。二是2025年11月20至27日利用一周时间，党组成员于凤雷分管文旅部门，党组成员张丽娜分管体育部门，班子成员郑晓明分管文物营商部门，均已开展工作指导，建立常态化沟通渠道。

19.问题十九：落实全面从严治党“两个责任”有差距。廉政风险点排查不够精准。对文旅、体、广系统特有的廉政风险点（如文物修缮、项目资金使用、节庆活动举办等）排查不够精准全面，2025年只对审批大厅文化窗口、执法1室和执法2室3个岗位建立了风险点，相应的防控措施不够精准有力。

整改措施：一是2025年11月18日，由党组书记牵头，执法队副队长回春宁负责，起草制定关于义县文化旅游和广播电视局廉政风险防控工作方案。二是2025年11月21日，执法队副队长回春宁组织对义县文化旅游局、文旅中心、考古和文物保护中心、执法队、奉国寺、万佛堂、图书馆、文化馆、体育股所属部门单位共9家进行全面精准排查，并建立廉政风险点清单，确保重点领域和关键岗位的廉政风险点全覆盖、无死角。

20.问题二十：落实全面从严治党“两个责任”有差距。与县纪委监委派驻纪检监察组配合不够紧密。局党组成立后没有定期与派驻组会商重大事项，对巡察和审计反馈的重要问题和其他疑难复杂的问题，党组与派驻组协同推动解决的力度效果不佳，未能形成有效的监督闭环。

整改情况：一是2025年11月14日，制定出台关于与县纪委监委派驻纪检监察组协同监督工作制度，并党组会审议通过。二是2025年10月13日，开展巡察整改民主生活会，主动邀请纪检派驻组参与整改过程，共同推动解决，形成监督合力。

21.问题二十一：执行财经纪律和项目资金管理不够严格。财务管理不够规范。签字不规范，2024年9月文广局支付工程款金额20万元，原始票据2张，审批人未签字。2024年12月支付差旅费金额0.41万元,差旅费报销单领导批示栏未签字。未附原始凭证，2024年7月，文旅中心转账收取退回车补款，未附进账单。

整改情况：一是立即整改规范，对指出的票据审批、凭证缺失等问题立行立改，补充完善相关手续。二是局党组制定出台财务制度，2025年11月5日，分管领导张丽娜组织对财务人员进行了培训。

22.问题二十二：执行财经纪律和项目资金管理不够严格。项目流程管理不规范。义县万佛堂景区旅游项目建设工程监理合同中，未填写合同订立时间，甲方文化旅游发展服务中心委托人未签字，工程竣工验收报告中未填写开工时间及竣工时间，没有验收结果。

整改情况：2025年11月13日，文旅中心主任于凤雷针对此项问题约谈了项目股牛东坡，进行批评教育，杜绝此类问题再次发生，并责令立即与施工单位 、监理单位、进行沟通协商解决。经双方协商同意后，于当日补签了义县万佛堂景区旅游项目建设工程监理合同和工程竣工验收报告中开工时间及竣工时间、验收结果。